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2019年度四川省OG真人网站部门决算
发布时间: 2020-09-22 【字体: 来源:市农业农村局 打印本页 关闭窗口 分享到:

  第一部分部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  市农业农村局主要职责为统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策,监督发展管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全,负责农业投资管理等20项工作。

  (二)2019年重点工作完成情况

  (一)乡村振兴战略落地落实。坚决落实党对农村工作的集中统一领导,牵头筹备市委农村工作会议,组织召开市委农村工作领导小组专题会议5次,起草市委一号文件,印发《2019年OG真人网站乡村振兴工作要点》,全面完成隆昌市、资中县银山镇、东兴区田家镇3个省级乡村振兴规划试点,以及市级乡村振兴产业、人才、生态、文化、组织5个专项规划编制工作,评定2019年市级先进县(市、区)1个、先进乡镇10个、示范村40个。2个先进镇、22个示范村被命名为省级先进示范。

  (二)四大特色产业发展全面提速。深化农业供给侧结构性改革,建基地,搞加工,创品牌,促融合,构建“内江黑猪、威远无花果、资中血橙、特色水产”现代农业产业体系。100万头“内江黑猪”产业化项目加快建设,建成全国最大的“内江黑猪”种群基地、全国最大无花果全产业链集中发展区、最大血橙生产基地和全省最大的国家级稻渔综合种养示范区,威远县获2023年第七届世界无花果大会举办权,资中县被命名为“中国鲶鱼之乡”,隆昌市创建为全国最大的国家级稻渔综合种养示范区。我们成功承办全省现代水产产业发展暨农村人居环境整治现场推进会,圆满筹办“2019年中国农民丰收节”,组织参加第七届四川农博会,越来越多的“甜城味•大千故里优质农产品”出川出国。

  (三)农村人居环境整治扎实推进。出台《美丽内江·宜居乡村建设行动方案》《OG真人网站农村人居环境整治三年行动方案》,聚焦农村人居环境突出问题,成立工作专班,强化系统思维,密切协作,统筹开展农村人居环境整治五大行动,完成城乡生活垃圾处理PPP项目、120个行政村农村厕所革命整村推进项目、畜禽粪污资源化利用整县推进项目,以及隆昌市全国农村人居环境整治重点县项目年度建设任务,全市95%的行政村生活垃圾得到有效处理,畜禽粪污资源化利用率80.69%,农村户用卫生厕所普及率78.38%,53.17%的行政村具备生活污水处理能力,建成“美丽内江·宜居乡村”达标村545个,农村面貌焕然一新,乡风文明蔚然成风。

  (四)现代农业园区加速创建。贯彻全省现代农业园区建设推进会精神,出台市级现代农业园区建设考评激励、认定评分标准等文件。评定2019年省级五星级、四星级现代农业园区各一个,市级星级现代农业园区9个、农业主题公园17个。资中县现代农业园区纳入国家级现代农业园区的培育对象,全市有3个农业园区纳入了省级现代农业园区培育对象。内江国家农业科技园区作为全国首批、首个试点,纳入中国农村技术开发中心构建的“100+N”开放协同创新体系,内江农业科技孵化园区加快建设,威远镇西、市中区凌家、资中明心寺等农产品加工园区有序推进,全市现代农业园区建设呈现节点开花、串珠成链、连线成片的好势头。

  (五)农业农村各项改革有序推进。坚持产权改革这条主线不动摇,聚焦农业农村改革重点领域,统筹做好“人地钱”三篇文章。全面完成农村承包地确权登记颁证和农村集体资产清产核资管理平台数据系统录入,制定出台集体建设用地作价(联营)入股措施办法、宅基地“三权分置”试点工作方案等。加快培育新型农业经营主体,全市市级龙头企业101家、工商注册农民专业合作社2700个、家庭农场1807个。完善“政银担”信贷担保体系,设立农村产权抵押融资、乡村振兴农业产业发展贷款等风险补偿基金,构建产业发展贷款分险机制。市中区创新集体建设用地试验、资中县创新乡村人才培养做法在全省推广,我市深化集体产权制度改革等4个改革案例入选《四川农村改革案例集》。二、机构设置

  OG真人网站及下属二级预算单位22个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位5个,其他事业单位16个。纳入OG真人网站2019年度部门决算编制范围的预算单位包括:

  1、OG真人网站机关

  2、OG真人网站土壤肥料站

  3、OG真人网站农业技术推广服务中心

  4、OG真人网站多种经营站

  5、OG真人网站农村合作经济指导站

  6、OG真人网站农业信息站

  7、OG真人网站植保植检站

  8、OG真人网站种子站

  9、OG真人网站农产品(畜产品)质量检测中心

  10、OG真人网站蚕业站

  11、OG真人网站农机推广所

  12、OG真人网站农机监理所

  13、OG真人网站蚕种冷藏库

  14、OG真人网站动物疫病预防控制中心

  15、OG真人网站动物卫生监督所

  16、OG真人网站种猪场

  17、OG真人网站农村人居环境和能源发展中心

  18、OG真人网站农村新能源技术推广站

  19、OG真人网站渔业发展中心

  20、OG真人网站水产技术推广站

  21、OG真人网站农村产权交易中心

  22、OG真人网站农业科学院

  第二部分2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计28322.84万元。与2018年相比,收、支总计各增加2350.19万元,增长19.9%。主要变动原因是2019年原农业局与原市委农工委机构合并,职能职责增加,日常经费支出增加,相应业务工作量增加导致。

  二、收入决算情况说明

  2019年本年收入合计14161.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入13100.26万元,占92.51%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入507.84万元,占3.59%;用事业基金弥补收支差额196.61万元,占1.39%;年初结转和结余356.71万元,占2.51%。

  三、支出决算情况说明

  2019年本年支出合计14161.42万元,其中:基本支出9705.25万元,占68.53%;项目支出3932.89万元,占27.77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;年末结转和结余523.28万元,占3.7%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年财政拨款收、支总计27126.62万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加391.96万元,增长2.98%。主要变动原因是2019年原市农业局与原市委农工委机构合并,职能职责增加,日常经费支出增加,相应业务工作量增加导致。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出12913.83万元,占本年支出合计的94.69%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1638.75万元,增长14.53%。主要变动原因是2019年原市农业局与原市委农工委机构合并,职能职责增加,日常经费支出增加,相应业务工作量增加导致。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出12913.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出298.34万元,占2.31%;教育支出(类)49.67万元,占0.38%;科学技术(类)支出220.33万元,占1.71%;社会保障和就业(类)支出757.75万元,占5.87%;卫生健康支出415.09万元,占3.22%;农林水支出10636.39万元,占82.36%;住房保障支出536.26万元,占4.15%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为12913.83万元,完成预算88.49%。其中:

  1、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):支出决算为255.25万元,完成预算98.02%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致相关人员经费支出减少。

  2、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):支出决算为2.38万元,无预算数,决算数大于预算数的主要原因是该经费为2018年度结转项目经费。

  3、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):支出决算为40.71万元,完成预算100%,,决算数等于预算数。

  4、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为49.67万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  5、科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):支出决算为60万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  6、科学技术(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):支出决算为60万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  7、科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):支出决算为28.9万元,完成预算57.8%,决算数小于预算数的主要原因是存在跨年度项目,项目资金结转到2020年继续使用。

  8、科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算为30.08万元,完成预算75.21%,决算数小于预算数的主要原因是存在跨年度项目,项目资金结转到2020年继续使用。

  9、科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):支出决算为11.28万元,完成预算7.5%,决算数小于预算数的主要原因是存在跨年度项目,项目资金结转到2020年继续使用。

  10、科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算为30.07万元,完成预算37.58%,决算数小于预算数的主要原因是存在跨年度项目,项目资金结转到2020年继续使用。

  11、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为46.2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  12、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为18.72万元,完成预算76.16%,决算数小于预算数的主要原因是中途退休人员死亡减少。

  13、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为607.85万元,完成预算93.51%,决算数小于预算数的主要原因是中途人员变动导致。

  14、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为61.69万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  15、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):支出决算为0.58万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  16、社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):支出决算为22.71万元,完成预算99.42%,决算数小于预算数的主要原因是中途有享受遗属补助的职工家属去世。

  17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为95.59万元,完成预算98.79%,决算数小于预算数的主要原因是中途人员变动导致。

  18、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为252.08万元,完成预算99.5%,决算数小于预算数的主要原因是中途人员变动导致。

  19、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为67.42万元,完成预算96.32%,决算数小于预算数的主要原因是中途人员变动导致。

  20、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):支出决算为1865.64万元,完成预算99.52%,决算数小于预算数的主要原因是中途人员变动导致人员经费有结转。

  21、农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项):支出决算为326.65万元,完成预算99.13%,决算数小于预算数的主要原因是存在跨年度项目资金结转到2020年继续使用。

  22、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为5749.83万元,完成预算99.56%,决算数小于预算数的主要原因是中途人员变动导致人员经费有结转。

  23、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):支出决算为476.07万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  24、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):支出决算为177.76万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  25、农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):支出决算为49.43万元,2019年无相关预算,该支出为2018年项目结转资金支出。

  26、农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是跨年度项目结转至2020年项目支出。

  27、农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项):支出决算为29.47万元,2019年无相关预算,该支出为2018年项目结转资金支出。

  28、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):支出决算为1837.47万元,完成预算103.16%,决算数大于于预算数的主要原因是包含2018年项目结转资金支出。

  29、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):支出决算为24.07万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  30、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算为100万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  31、住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):支出决算为536.26万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年一般公共预算财政拨款基本支出9694.27万元,其中:

  人员经费8578.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费1115.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款支出决算为122.61万元,完成预算76.32%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,从严控制“三公”经费支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算33.44万元,占27.27%;公务用车购置及运行维护费支出决算63.87万元,占52.09%;公务接待费支出决算25.30万元,占20.63%。具体情况如下:

  1、因公出国(境)经费支出33.44万元,完成预算78%。全年安排因公出国(境)团组3次,出国(境)5人。因公出国(境)支出决算比2018年增加11.98万元,增长55.82%。主要原因是按照工作实际需要安排支出。

  开支内容包括:赴克罗地亚、土耳其、以色列开展农林牧渔经贸洽谈活动,通过拜访国外相关政府机构和企业、协会人员,就无花果产业发展、对外营销、项目合作、对外经贸等方面进行深入交流和探讨,签订一批合作协议。赴越南开展经贸交流活动,通过拜访当地政府机构和相关官员,就产业投资、项目合作、物流等领域合作进行洽谈,向外方介绍我市投资环境、发展优势及优惠政策,深入洽谈意向项目,争取达成一批合作协议。赴阿根廷、巴西、智利开展农林牧渔经贸洽谈活动,通过拜访当地政府机构和相关官员,就现代农业种植、农产品深加工、渔业养殖等领域合作进行洽谈,促进一批项目签约落地。

  2、公务用车购置及运行维护费支出63.87万元,完成预算87.28%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加21.95万元,增长53.47%。主要原因是2019年原农业局与原市委农工委机构合并,公务用车数量增加一辆,新购入公务用车一辆,公务用车频率增加。

  其中:公务用车购置支出21.95万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,金额21.95元。截至2019年12月底,单位共有公务用车14辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆、其他用车7辆。

  公务用车运行维护费支出41.92万元。主要用于局机关及下属单位执行公务活动,开展基层工作调研指导,涉农项目监督检查,脱贫攻坚工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3、公务接待费支出25.30万元,完成预算56.04%。公务接待费支出决算比2018年增加2.11万元,增长9.1%。主要原因是2019年原农业局与原市委农工委机构合并,职能职责增加,相应的业务往来接待支出增加。

  其中:国内公务接待支出25.30万元,主要用于与国内相关单位工作交流、接受上级部门检查指导工作发生的用餐费、住宿费等接待支出。国内公务接待287批次,2494人次(不包括陪同人员),共计支出25.30万元,具体内容包括:业务工作对接、品牌宣传工作、涉农重点项目调研检查、农产品抽样检验检测等。

  外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2019年,OG真人网站机关运行经费支出343.35万元,比2018年增加167.52万元,增长95.27%。主要原因是2019年原农业局原市委农工委机构合并为OG真人网站,人员、职能职责、业务工作量增加,人员经费与公用经费支出增加。

  (二)政府采购支出情况

  2019年,农业农村局政府采购支出总额165.39万元,其中:政府采购货物支出165.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购动物耳标,动物疫苗,办公设备等。授予中小企业合同金额165.39万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额49.47万元,占政府采购支出总额的29.91%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2量、特种专业技术用车4辆、其他用车7辆其他用车主要是用于本部门职工从事公务活动用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,对8个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

  本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我部门整体支出良好,保基本支出障了部门正常运转,日常工作有序开展。项目支出保障了重点工作开展,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系逐渐丰富和完善,项目绩效目标得到较好实现。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价,从评价情况来看,项目资金严格按照项目资金管理要求独立核算,严格按照资金用途使用,严格按照年初预算项目绩效目标执行。

  1、项目绩效目标完成情况

  本部门在2019年度部门决算中反映“内江猪保种”、畜禽耳标采购项目、2019年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程资金(非洲猪瘟检测)项目、玉米全程机械化推进项目、国家农业园区银山基地维护及建设”5个项目绩效目标实际完成情况。

  (1)内江猪保种项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数237万元,执行数为242.93万元,完成预算的102.5 %。通过项目实施,内江猪保种核心群生产母猪保持在150头,生产公猪存栏18头,血缘6个,各项生产性能相对稳定,符合内江猪国家标准,同时逐步形成比较完整的内江猪选育体系,推动了内江猪的保护和开发利用工作,为省内外提供更多更优质风味好、适应性强、耐粗饲、抗病力强的种猪,带动一批农户,辐射面较广,社会效益十分显著。下一步工作打算:一是继续做好内江猪保种育种工作,继续执行好内江猪保种技术方案和选配选育计划,以群体遗传学理论为基础,杜绝群体近交增量,确保基因不流

  (2)畜禽耳标采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数51万元,执行数为45.37万元,完成预算的89%。通过项目实施,实现牲畜可追溯管理,保障人民群众身心健康,保障动物源性食品安全,环境安全和社会和谐稳定。

  (3)2019年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程资金(非洲猪瘟检测)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。通过项目实施,专项采购了非洲猪瘟检测试剂和耗材用于疫病防控工作,全面做好了我市非洲猪瘟防控工作,将有限资金用在工作重点上,保证了单位正常运转,保障了全市无区域性重大动物疫情发生。

  (4)玉米全程机械化推进项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.91万元,执行数为6.918万元,完成预算的100.1%。通过项目实施,对我市玉米生产实现全程机械化起到了重要的示范带动作用,降低了玉米生产的劳动强度,提高了玉米生产的劳动生产率,节约了生产成本。项目实现标准化生产,对化肥、农药的使用提高了使用效率,降低了用量,达到国家提倡的限制标准。对我市主要农作物全程机械化生产也起到了很好的促进作用,为我市主要农作物耕种收综合机械化水平的提高贡献了力量,2019年,我市市主要农作物耕种收综合机械化水平达到60.68%,较2018年提高3个百分点,发现的主要问题:我市玉米种植规模达到80万亩以上,机械化水平有待提升,农机化生产道路建设滞后,对玉米全程机械化生产有重大阻碍作用;玉米生产的播种、收割等环节的农机具偏少,对玉米机械化种植影响很大。下一步改进措施:一是大力宣传,加强示范;二是加强培训,不断提高玉米全程机械化种植技术;三是积极调整农机具结构,使之适应全程机械化生产需求。

  (5)国家农业园区银山基地维护及建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110万元,执行数为110万元,完成预算的100%。通过项目的实施,有效保障了市农科院科研示范基地的正常运行,有效促进了基地科研创新、科技示范、科普服务、科技培训、科研示范等工作的顺利开展,提升了基地对这个内江国家级农业科技园区的科技支撑作用。

  下一步工作措施:(1)加强与兄弟科研院所的交流与合作,开展园区急需关键突破性技术的研发与集成;(2)加强科技创新与示范推广工作,提升科技成果转化率;(3)进一步提升基地的科普培训基础设施和布局,加强青少年科普培训力度,积极探索研学旅新模式。

  

项目绩效目标完成情况表

  (2019 年度)
项目名称 内江猪保种
预算单位 OG真人网站种猪场
预算执行情况(万元) 预算数: 237万元 执行数: 242.93万元
其中-财政拨款: 237万元 其中-财政拨款: 242.93万元
其它资金:   其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
完成国家级内江猪保种任务,协助推进全市百万头内江黑猪产业化项目,助力乡村振兴、农民脱贫致富。 完成国家级内江猪保种任务,协助推进全市百万头内江黑猪产业化项目,助力乡村振兴、农民脱贫致富。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 内江猪生产数量 年产内江种母猪800,商品仔猪1100头 产内江种母猪820,商品仔猪1300头
项目完成指标 数量指标 内江猪保种群数量 常年存栏内江母猪150头,公猪18头 存栏内江母猪151头,公猪18头
项目完成指标 数量指标 向市场提供内江猪数量 大于1400头 已提供1500头
项目完成指标 质量指标 全群成活率 大于85% 88%
项目完成指标 质量指标 内江猪年产胎数 大于等于1.8胎 1.91胎
项目完成指标 时效指标 生产指标 1年 1年
项目完成指标 时效指标 内江猪保种 常年 常年
项目完成指标 成本指标 内江猪保种 240万元 243万元
效益指标 经济效益指标 非税收入 大于等于240万元 256.6万元
效益指标 生态效益指标 养殖粪污排放 种养循环,实现养殖粪污零排放 实现养殖粪污零排放
满意度指标 服务对象

  满意度指标
服务对象 农业农村部检查评估满意度 通过农业农村部评估和专家走访开展内江猪保种工作调查,满意度≥99%
项目绩效目标完成情况表

  (2019 年度)
项目名称 2019年省级财政农业公共安全与生态资源

  保护利用工程“耳标采购”项目
预算单位 OG真人网站动物卫生监督所
预算执行情况(万元) 预算数: 51万元 执行数: 45.37万元
其中-财政拨款: 51万元 其中-财政拨款: 45.37万元
其它资金:   其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
采购畜禽耳标,做到畜禽标识佩戴率100%,实现牲畜的可追溯管理 采购畜禽耳标,做到畜禽标识佩戴率100%,实现牲畜的可追溯管理
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标   采购猪耳标175.464万套,牛耳标5.515万套,羊耳标9.055万套 采购猪耳标175.464万套,牛耳标5.515万套,羊耳标9.055万套 采购猪耳标175.464万套,牛耳标5.515万套,羊耳标9.055万套
效益指标     强化牲畜耳标采购,申请,发放,佩戴管理 强化牲畜耳标采购,申请,发放,佩戴管理
效益指标     实现牲畜可追溯管理,保障人民群众身心健康,保障动物源性食品安全,环境安全和社会和谐稳定 实现牲畜可追溯管理,保障人民群众身心健康,保障动物源性食品安全,环境安全和社会和谐稳定
满意度指标     区域内新型经营主体

  和农牧民满意度≥80%
区域内新型经营主体

  和农牧民满意度≥80%
项目绩效目标完成情况表

  (2019 年度)
项目名称 2019年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程资金(非洲猪瘟检测)
预算单位 OG真人网站动物疫病预防控制中心
预算执行情况(万元) 预算数: 50万元 执行数: 50万元
其中-财政拨款: 50万元 其中-财政拨款: 50万元
其它资金:   其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
开展2019年非洲猪瘟检测,做好非洲猪瘟实验室检测,不发生区域性重大动物疫情。 开展2019年非洲猪瘟检测,做好了非洲猪瘟实验室检测,未发生区域性重大动物疫情。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 DNA核酸提取试剂盒 购买DNA核酸提取试剂盒40盒 购买DNA核酸提取试剂盒40盒
项目完成指标 数量指标 DNA病毒荧光PCR反应液 购买DNA病毒荧光PCR反应液70盒 购买DNA病毒荧光PCR反应液70盒
项目完成指标 数量指标 购买移液枪吸头、PCR八连管和EP管等耗材 购买移液枪吸头、PCR八连管和EP管等耗材,共计8万元 购买移液枪吸头、PCR八连管和EP管等耗材,共计8万元
效益指标 社会效益 检测非洲猪瘟样品,确保早发现早处置 县区送样检测率100% 县区送样检测率100%
效益指标 生态效益 不发生非洲猪瘟疫情,确保畜产品卫生安全 不发生非洲猪瘟疫情 未发生非洲猪瘟疫情
满意度指标 满意度指标 全市无区域性重大动物疫病发生 开展监测流调、疫病防控等工作,保障全市清净无疫,无区域性重大动物疫情发生 开展监测流调、疫病防控等工作,保障全市清净无疫,无区域性重大动物疫情发生
项目绩效目标完成情况表

  (2019 年度)
项目名称 玉米全程机械化推进专项经费
预算单位 OG真人网站农业机械技术推广所
预算执行情况(万元) 预算数: 6.91万元 执行数: 6.918万元
其中-财政拨款: 6.91万元 其中-财政拨款: 6.918万元(其中0.008万元为单位日常经费)
其它资金:   其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
在OG真人网站市中区流转30亩较为平整的土地作为核心示范基地,在土地耕整、玉米机播、病虫害防治、玉米机收等主要生产环节实现机械化操作。通过该项目示范,推动我市玉米全程机械化生产,提高我市玉米生产机械化率,促进我市现代农业发展。2019年2月至9月实施。 2019年上半年在市中区流转土地30.1亩,用于开展玉米全程机械化生产示范。示范工作从本年度2月下旬开始实施,9月上旬全部工作结束。玉米地的耕地、播种、病虫害防治和收割均实现机械化,顺利完成。项目的实施,对我市农业主要农作物全程机械化生产和综合机械化水平的提高起到了重要的推动作用。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 农药用量增长率   ≦0% ≦0%(完成)
项目完成指标 化肥使用增长量   ≦-5% ≦-5%(完成)
项目完成指标 任务完成率   ≥100% =100.3%
效益指标 节约玉米生产成本   ≥200元 ≥200元(完成)
效益指标 提高主要农作物机械化率   ≥3% ≥3%(完成)
满意度指标 群众满意度   ≥80% ≥95%
项目支出绩效目标完成情况表

  (2019 年度)
项目名称 国家农业园区银山基地维护及建设
预算单位 四川省OG真人网站农业科学院
预算执行情况(万元) 预算数: 110万元 执行数: 110万元
其中-财政拨款: 110万元 其中-财政拨款: 110万元
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
计划新引进植物种质资源50种,扩繁新苗5万苗。改造科普实训场地及配套科普培训设施200平方米。基地年培训人数200人次以上,累计接待科普游客1万人次。确保基地基础设施完好率90%以上。 2019年银山科研示范基地新引进植物种质资源56份,扩繁新苗8万苗。改造科普实训场地及配套科普培训设施800平方米。开展科普(科技)培训人数600人次,累计接待科普游客3万人次以上。基地基础设施完好率95%以上。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成

  指标

  
数量指标

  
种质资源引进(种) ≥30 56
植物种质资源扩繁(苗) ≥5万 8万
改造科普培训场地及配套设施 ≥200平方米 800平方米
科普培训人数 ≥500人次 600人次
项目完成

  指标
  接待科普游客 ≥1万 3万
项目完成

  指标
质量指标 种质资源扩繁苗成品率 ≥90% 95%
质量指标 各项任务完成率 100% 100%
项目完成

  指标
成本指标 投资控制率(实际财政投入/计划财政投入) 在既定任务没有增加的情况下,小于5%。 在既定任务没有增加的情况下,小于5%。
项目效益 经济效益指标 基地年总收益 ≥50万 50
社会效益指标 提升种植户、市民的科普技能及产业发展 有效提升 有效提升。

  基地每年接待大量业主、种植大户、市民,开展科普培训,提升科普技能、素质。
生态效益指标 科普技能培训,减少农药化肥使用量,提升环境保护意识 效果显著 效果显著。

  通过果树、蔬菜绿色高效栽培集中技术培训,有效提高农民环保综合素质,减少农药化肥使用量。
可持续影响指标 基地基础设施完好率 ≥90% ≥95%,基地所有设施设备运转情况良好。
满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥90% ≥90%,种植大户,市民满意度较高。


  2、部门绩效评价结果

  本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《OG真人网站2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

  本部门自行组织对国家农业园区银山基地维护及建设项目开展了绩效评价,《国家农业园区银山基地维护及建设项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。

  第三部分名词解释

  1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

  10、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

  11、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):指行政单位的基本支出。

  12、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。

  13、科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

  14、科学技术(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):指社会公益研究,高技术研究,专项科研试制等以外其他用于应用研究方面的支出。

  15、科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

  16、科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

  17、科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):指国家用于完善科技条件的支出。

  18、科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中用于其他科技方面的支出。

  19、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  20、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  21、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  22、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  23、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指反映用于残疾人事业方面的支出。

  24、社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):指反映出最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

  25、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

  26、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  27、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  28、农林水(类)农业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  29、农林水(类)农业(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  30、农林水(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  31、农林水(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

  32、农林水(类)农业(款)病虫害控制(项):指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

  33、农林水(类)农业(款)农产品质量安全(项):指反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

  34、农林水(类)农业(款)执法监管(项):指反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

  35、农林水(类)农业(款)统计监测与信息服务(项):指反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

  36、农林水(类)农业(款)防灾救灾(项):指反映对农业生产因遭自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

  37、农林水(类)农业(款)农业资源保护修复和利用(项):指用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

  38、农林水(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项):指反映成品油价格改革对渔业的补贴。

  39、农林水(类)农业(款)其他农业支出(项):指反映其他用于农林水方面的支出。

  40、农林水(类)水利(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  41、农林水(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

  42、住房改革支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  43、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  44、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  45、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  46、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  47、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  48、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件

  附件1

  OG真人网站2019年部门整体支出绩效评价报告

  一、部门概况

  (一)机构组成

  OG真人网站及下属二级预算单位22个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位5个,其他事业单位16个。主要包括:市农业农村局机关、市农村合作经济指导站、市农机监理所、市动物卫生监督所、市渔业发展中心、市农村人居环境和能源发展中心,市土壤肥料站、市农业技术推广服务中心、市多种经营站、市农业信息站、市植保植检站、市种子站、市农产品(畜产品)质量检测中心、市蚕业站、市农村产权交易中心、市蚕种冷藏库、市动物疫病预防控制中心、市农机推广所、市新能源技术推广站、市水产技术推广站、市种猪场、市农业科学院。

  (二)机构职能

  市农业农村局主要职责为统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策,监督发展管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全,负责农业投资管理等20项工作。

  (三)人员概况

  OG真人网站2019年在职人员443人,其中行政人员55人,参照公务员管理事业人员33人,非参照公务员管理事业人员355人。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况

  2019年市农业农村局财政资金收入13100.26万元,2018年结转和结余463.05万元,财政资金共13563.31万元。

  (二)部门财政资金支出情况

  2019年市农业农村局财政资金支出12913.83万元。其中按功能分类,2019年一般公共预算财政拨款支出12913.95万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出298.34万元,占2.31%;教育支出(类)49.67万元,占0.38%;科学技术(类)支出220.33万元,占1.71%;社会保障和就业(类)支出757.75万元,占5.87%;卫生健康支出415.09万元,占3.22%;农林水支出10636.39万元,占82.36%;住房保障支出536.26万元,占4.15%;按支出性质分类,基本支出9694.27万元,项目支出3219.56万元;按经济分类,工资福利支出7364.63万元,商品服务支出3883.88万元,对个人和家庭补助支出1394.03万元,资本性支出271.29万元。2019年年末结转和结余649.48万元。其中基本支出结转94.1万元,项目支出结转555.38万元。

  三、部门整体预算绩效管理情况

  (一)部门预算管理

  市农业农村局严格按照市财政局对预算编制的相关要求,结合往年经费使用综合情况,按照保运转,保重点的原则,根据资金需求编制预算并严格执行。

  (二)结果应用情况

  认真开展绩效自评,根据绩效自评中提出的问题及建议有针对性的进行整改。对项目资金严格按照项目资金管理要求独立核算,严格按照资金用途使用,严格按照项目预算执行。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论

  财务规章制度健全,严格执行相应的规章制度;会计核算规范,符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,按时保质保量完成各项工作;部门决算编制及时、准确。

  (二)存在问题

  市农业农村局财务统管9个下属事业单位均未开设零余额账户,财政资金由局机关零余额账户统一核算,不便于资金管理和核算,增加了财务处理难度和工作量。

  (三)改进建议

  建议市农业农村局下属事业站、中心单独开设零余额账户,减少财务工作量,便于财政资金的核算与管理。

  附件2

  国家农业园区银山基地维护及建设项目2019年绩效评价报告

  一、项目概况

  (一)项目基本情况

  1、本项目为市财政非税收入项目,由市农科院实施,用于内江国家农业园区银山基地维护及建设相关工作。2019年项目资金预算数为110万元,实际执行数为110万元,完成预算的100%。

  本项目的实施,有效保障了市农科院科研示范基地的正常运行,基地科研条件得到了进一步改善,创新能力进一步增强,有效地促进了基地科研创新、科技示范、科普服务、科技培训、科研示范等各项工作的顺利开展,提升了基地对内江国家级农业科技园区的科技支撑作用,较好地发挥了基地的公益性职能。

  2、项目立项、资金申报的依据

  (1)增加园区科技支撑的需要

  基地依托市农科院科研力量,提升农业科技攻关的针对性和适用性,利用丰富的科技资源,引进、消化、组装配套现代农业高新技术,开展公益性科学技术服务;借用科研基地平台,展示农业科技新特色和亮点,为园区业主农户产业发展提供科技支撑。

  (2)增加园区可持续发展的需要

  科研示范基地的建设与运行,可针对品种总结提炼轻简高效、生态、安全的技术,改进农业耕作方式,提升产业经营模式等,探索更有效的业主生产与生存发展模式,为整个园区的发展提供可持续发展动力。

  (3)培养现代农业人才的需要

  市农科院银山科研示范基地不仅有成果展示平台,也有科技创新平台、科技培训、科技服务、科技决策咨询平台等,拥有大量科研单位新品种新成果、农业新技术创新成果、农业科技人才资源优势,为园区发展提供好坚实的人才培养支撑。

  (4)成渝双城经济圈绿色食品基地建设的需要

  内江作为成渝双城经济圈特色农业产业带的重要组成部分,内江国家农业科技园区将在未来发挥巨大作用。银山科研示范基地作为园区科技研发平台,将在科技创新,新品种新技术推广示范中起到重要的作用。

  3、资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

  (1)按照国家有关财务管理规定,制定了《OG真人网站农科院财务管理办法》等内部控制制度。依据《财政部科技部关于调整科技计划和公益性行业科研专项经费管理办法若干规定通知》制定了《OG真人网站农业科学院科研项目经费管理办法》。

  (2)按照《国家科技支撑专项项目管理办法》的规定编制预算,专项资金的预算编制纳入建设依托单位年度预算,预算编制严格依据任务书签订情况进行控制。资金使用主要分材料费、劳务费、其他支出等项列支。

  (3)项目所有经费开支均经过经办人签字,项目负责人、院财务科负责人、分管院长审核,院长审批签字后列支。

  (4)项目资金实行单独核算, 建立单独科目核算计账;所在单位采用事业会计制度;资金账户性质: 财政零余额账户。

  4、资金分配的原则及考虑因素

  该项目主要保障内江国家级农业科技园区赋予基地的各项工作任务,开展基地的科研创新、科技示范、科普服务、科技(科普)培训、农旅融合五方面维护建设。资金分配严格按照预算安排,主要用于专用材料费、劳务费、其他商品服务支出。

  (二)项目绩效目标

  1、项目主要内容

  2019年项目任务包括确保基地正常运行,基础设施完好率90%以上;新引进植物种质资源50种,扩繁新苗5万苗;改造科普实训场地及配套科普培训设施200平方米;基地本年度培训人数超过200人次以上,确保累计接待科普游客1万人次。

  2、项目应实现的具体绩效目标

  包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

  2019年具体绩效指标情况表

绩效指标情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述)
项目完成

  指标

  
数量指标

  
种质资源引进(种) ≥30
植物种质资源扩繁(苗) ≥5万
改造科普培训场地及配套设施 ≥200平方米
科普培训人数 ≥500人次
项目完成

  指标
  接待科普游客 ≥1万
项目完成

  指标
质量指标 种质资源扩繁苗成品率 ≥90%
质量指标 各项任务完成率 100%
项目完成

  指标
成本指标 投资控制率(实际财政投入/计划财政投入) 在既定任务没有增加的情况下,小于5%。
项目效益 经济效益指标 基地年总收益 ≥50万
社会效益指标 提升种植户、市民的科普技能及产业发展 有效提升
生态效益指标 科普技能培训,减少农药化肥使用量,提升环境保护意识 效果显著
可持续影响指标 基地基础设施完好率 ≥90%
满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥90%


  (三)项目自评步骤及方法

  项目绩效自评采用中期考察与年终绩效考核报告相结合的方式进行。

  二、项目资金申报及使用情况

  (一)项目资金申报及批复情况

  1、项目申报及批复资金人民币110万元。

  2、项目资金无预算调整。

  (二)资金计划、到位及使用情况

  1、资金计划。该项目资金计划为非税收入上缴,市财政局农业科下达非税收入专项类。

  2、资金到位。该项目资金2019年度分别于7月下达财政资金65万元、11月下达财政资金45万元。资金到位率100%。

  3、资金使用。该共计支出:110万元元:其中

  (1)专用材料费:55元

  (2)劳务费:48万元

  (3)其他支出:7万元

  (三)项目财务管理情况

  项目严格执行市农科院财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

  三、项目实施及管理情况

  (一)项目组织架构及实施流程

  项目成立了由市农科院副院长唐卫东牵头,基地主任宋锐总负责,其他基地工作人员协同配合的组织构架。市农科院下设基地办公室,负责对项目进度、质量的管理;项目财务由市农科院监督管理。

  项目组织分工情况:基地办公室下设科研工作组、后勤保障组、财务管理组,由三个组协调共同开展项目的实施工作。

  (二)项目管理情况

  项目推行全面质量管理,充分发挥农科院的监督管理职能,财务报账严格执行财务审批程序。

  (三)项目监管情况

  采用工作考勤、日常检查、财务监督的方式执行,项目建立档案资料和图片资料,财务管理组负责管理项目财务工作,办公室责物资采购、验收及出入库的监管。

  四、项目绩效情况

  (一)项目完成情况

  本项目为市财政非税收入项目。2019年项目资金预算数为110万元,实际执行数为110万元,完成预算的100%。项目已顺利完成,有效保障了市农科院科研示范基地的正常运行,促进了基地科研创新、科技示范、科普服务、科技培训、科研示范等各项工作的顺利开展,提升了基地对内江国家级农业科技园区的科技支撑作用,较好地发挥了基地的公益性职能。

  基地形成了完备的基础设施保养制度,配备专业人员对基地内的道路、大棚设施、排灌设施、电网设施等进行定期维护,确保了基地各项设施正常运转,完好率超过95%,圆满完成了各项工作任务。拥有各类植物种质资源1000余份,2019年新引进植物种质资源56份,扩繁各类植物种苗8万余苗;开展各类科技(科普)培训600人次,发放相关技术资料500余份;通过开展“科普活动周”活动,向广大种植户、市民展示现代新型都市农业发展理念、现代农业新品种新技术,今年已累计接待科普游客参观3万人次以上。

  (二)项目效益情况

  本项目在市农科院银山科研示范基地实施,取得了经济效益、社会效益、生态效益及可持续效益,获得了园区业主、种植大户及社会各界的好评。

  经济效益:采用企业化运作模式,积极积极开展市民、青少年科普培训活动和产品销售。2019年接待科普游客3万多人次,实现年收入50万元。

  社会效益:依托市农科院科研力量,积极开展现代农业新品种、新技术的引进、研发、配套、示范、推广等工作,利用科研基地平台,开展公益性科学技术服务;积极为园区业主、专合社、种植大户、职业农民开展科普(科技)培训,有效提升园区整体的农业素质和农业技能,为整个园区的发展提供可持续发展动力。

  生态效益:针对园区业主、种植大户农药化肥使用不规范的问题,基地科研人员通过开展果树、蔬菜绿色高效栽培集中技术培训,有效提高农民环保意识,减少农药化肥使用量,有效保护农业生产环境。

  五、评价结论及建议

  (一)评价结论

  通过项目的实施,有效保障了市农科院科研示范基地的正常运行,有效促进了基地科研创新、科技示范、科普服务、科技培训、科研示范等工作的顺利开展,提升了基地对内江国家级农业科技园区的科技支撑作用。项目的实施取得了经济效益、社会效益、生态效益及持续效益,获得了园区业主、种植大户及社会各界的好评。

  (二)存在的问题

  1.基地核心科研竞争力仍显不足

  虽然银山基地科研内容众多,市农科院科研团队加大了科研投入,但科研水平与中国农业大学、西南大学、四川省农科院高等科研院所仍有较大差距。

  2.全市及周边的农旅项目对基地运营形成巨大冲击

  近年来,内江及周边地区的农旅融合项目快速发展、城市公园迅猛兴建,对基地运营形成巨大冲击。市民的审美疲劳和基地区域位置的限制,导致基地通过经营收入维持基地运转的模式越来越困难。

  3.企业化运营人才缺乏

  基地的工作人员多为科研工作者,缺乏运营管理、市场营销等方面的专业人才。

  (三)相关建议

  1、加强与兄弟科研院所的交流与合作,形成更大更强的科研平台,共同开展园区急需关键突破性技术的研发与集成。

  2、加强科技创新与示范推广工作,提升科技成果转化率。

  3、进一步提升基地的科普培训基础设施和布局,加强青少年科普培训力度,积极探索研学旅新模式。

  第五部分附表

  一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
附件:2019年度四川省OG真人网站部门决算附件

 
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